目标：

       U8+覆盖《企业（yè）内部（bù）控制基本规范及（jí）十七个具（jù）体细则（zé）》，在货币资金、采购与付款、销售与收款、存货管（guǎn）理、对（duì）外投资、工程项目（mù）、固（gù）定资产、筹资、成本费用、担保、合同、对（duì）子公司（sī）控（kòng）制、财（cái）务报告编制（zhì）、信息披（pī）露、预算管理、人（rén）力资源、计算机（jī）信（xìn）息系统等多方面落实控（kòng）制措施，提供基于ERP的控制手段和完（wán）整解决方案。
提供《内部审计》系统，着重强调《萨班斯法案》中关于企业（yè）的信息技术策略（luè）和企（qǐ）业内控（kòng）活动的操作流程都明白地定义并（bìng）保存相关记录而后才能实（shí）施的（de）基本准则，支（zhī）持记录和（hé）查询多种（zhǒng）关键单据、档案的主要变化过程，以及各（gè）类系（xì）统操作、权（quán）限变化（huà）、账号管理等重要事件。
        通过本系（xì）统，对于上市公司，企（qǐ）业内部（bù）审计人员可以对公司各种关键（jiàn）数据进行审计（jì）追溯、对本公司内部控制的（de）有效性进行自（zì）我（wǒ）评价（jià），披（pī）露年度自（zì）我评（píng）价报告；也（yě）有（yǒu）助于外聘（pìn）中介机（jī）构对公司内部控（kòng）制的有效性进行审计。对于非上市的成长型企业，企业（yè）管理（lǐ）者也可（kě）以及时了解（jiě）内（nèi）部状况（kuàng），追（zhuī）溯（sù）业务处理历史、查找（zhǎo）问题的原因、明确责任（rèn），是日常经营活动有效内部控制工具。

产品特性（xìng）：

       系（xì）统管（guǎn）理权（quán）限分离：加强系统管理级别操作（zuò）的风险控制，提供安全管理员，负责（zé）安全策略等功能的使（shǐ）用

       操作日志启用控制：企业可以根据自身（shēn）内（nèi）控实际情况的需（xū）要（yào），设置业务处（chù）理追溯的内（nèi）容和范围。
       不相容岗位控制：支持设置不相容权限（xiàn）规则（zé），系统将检查（chá）是否违背了这（zhè）些规则（zé），并在授权（quán）和和业务操作（zuò）时根据规则设置进（jìn）行提示或控制。同时也（yě）支持事后对（duì）不合规授权和不合（hé）规业务处理（lǐ）的审查。
       系统安（ān）全（quán）：提供（gòng）系（xì）统安全策略（luè）变更（gèng）历史记录、账套数据操作（zuò）历史记录，以及清退站点日志、功能操作日审计查（chá）询。
       账号（hào）安全：提供（gòng）系统内各操作员账号信息的变化历（lì）史；用户登录口令（lìng）认证失败的事件记录；非在职人员（yuán）账（zhàng）号检查。
       授权（quán）审查：提供（gòng）系（xì）统内各（gè）账（zhàng）号的（de）权限（xiàn）变化（huà）的轨迹（jì）；支持查询操（cāo）作员的权限与（yǔ）对（duì）应人员的岗位、任（rèn）职等情况，用以审查系统中用户的权限（xiàn）与职责是否相符。
       业务参数变更查询：可追（zhuī）溯账（zhàng）套内各个业（yè）务系统的参数设置变化轨迹。以（yǐ）便审查业务系（xì）统的（de）业（yè）务流程、业（yè）务模式、控制（zhì）方式等情况，从而确认系（xì）统的运行是否始终满足公司对（duì）业务的（de）控（kòng）制要求（qiú）。
       数（shù）据操（cāo）作汇总（zǒng）分析：提供（gòng）登录账套内关键档案和各个（gè）业务（wù）系统（tǒng）的关键单（dān）据的重要（yào）操作的历史情（qíng）况（kuàng）。
       业务（wù）处理追溯：按照业务对象（xiàng）（即档案（àn）/单据）分别展示（shì），有针对性（xìng）地快速查询某（mǒu）种业务操作日志。包括修改、删除、变（biàn）更、审核等（děng）关键操作点。
       操作时效性审查：提供登录账套多（duō）个（gè）业务系统重要（yào）单据的时效性审查报表，通过本报表查看相应系统中重要单据的制单、修改（gǎi）、审（shěn）核操作是否在正常时间点执行，并可（kě）按（àn）正常、提（tí）前、滞后情况进（jìn）行（háng）分（fèn）类统计，以便审查各业务处理的时效（xiào）性。
         业务处理时效性（xìng）审查（chá）：包括采（cǎi）购业务（wù）、销售业务、生产业务的处理时效性审计查询（xún）。
系统管理权限分离：加强系统管理级（jí）别（bié）操（cāo）作的风险控（kòng）制，提供安全管理员（yuán），负责安全策略等功能的使（shǐ）用。

   如需了解具体内容：

                                      联（lián）系电（diàn）话：（0553）5965165、5965135（800）

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